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内控制度包括哪些方面(企业内控制度具体包括)
日期：2023-03-17 14:47:37
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企业内控制度包括哪些方面?一般而言，一家公司的内控制度具体包括：
1、 公司财务报表管理及披露制度。
2、 关联方交易制度，如关联方交易定价、交易审批等。
3、 货币资金管理制度，如现金管理制度、资金的授权审批、资金预算管理、外部银行融资制度等。
4、 人力资源管理制度，如人员招聘、薪资、奖金激励等。
5、 供应商管理制度，如供应商档案管理、供应商评价体系等。
6、 客户管理制度，如客户档案管理、客户信用体系评价等。
7、 存货管理制度，如存货定期盘点、存货保管、残次品报废制度等。
8、 费用报销制度，如差旅费报销制度、费用审批制度等。
9、 资产管理制度，如固定资产卡片管理、固定资产盘点、软著及专利等知识产权申请及管理等。
10、 对外投资管理制度，如投资的相关决议、投资回报率分析、标的公司尽调等。
11、 预算管理制度，以利润为中心，建议严格谨慎的收入、成本、费用等的预算管理制度。
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